25年WP关键词：内部控制；审批流程；监督考核；电商行业-约16547字符.docx

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I摘要本文以诸暨天赫电商公司被本研究选中作为分析案例，首先对内部控制概念进行界定并梳理研究基础，在明确理论框架的过程中， COSO 框架的应用很关键，然后结合该公司经营现状，虽然重点探讨其内部控制漏洞与应对策略，但却暴露了管理人员对内部控制认识薄弱的问题，而且同时存在风险发生频率偏高的情况，不但出现了审批流程失效现象与信息传递滞后问题，还发现了内审整改措施不到位的情况。问题根源集中在人员意识淡薄等五个方面，而且制度建设不完善的情况很明显，同时流程设计缺陷与技术手段落后问题并存，并且监督考核松散的现象同样突出，所...

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